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Tabelle 4Aus „Was ist Vertriebskapazitätsplanung?“

Gesamtwirtschaftlicher Finanzvergleich und Bewertungseffekt

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Tabelle 4Gesamtwirtschaftlicher Finanzvergleich und Bewertungseffekt

Operative KapazitätskennzahlMechanische Top-down-ZielvorgabeBottom-up-KapazitätsarchitekturAbsolute Abweichung
Zugewiesene Quote pro AE2.000.000 EUR (Unerreichbar)1.200.000 EUR (Erreichbar)-800.000 EUR (Fairness)
Eingesetzter AE-Personalbestand10 Mitarbeiter (Statisch)34 produktive Mitarbeiter (Gestaffelt)+24 Mitarbeiter
Durchschnittliche Zielerreichung57,0% (Flächendeckende Verfehlung)79,5% (Hohe Teammoral)+2.250 Bps
Jährliche Fluktuationsrate40,0% (Krisenniveau)14,0% (Stabile Bindung)-2.600 Bps
Generierter Neugeschäftsumsatz11.400.000 EUR ARR20.420.000 EUR ARR+9.020.000 EUR ARR
Abweichung zum Plan (20 Mio. EUR)-8.600.000 EUR (-43,0% Verfehlung)+420.000 EUR (+2,1% Übererfüllung)Ziel erreicht
Zusätzlicher Bruttogewinn (Jahr 1)Basislinie+7.216.000 EURSignifikanter Ertragszuwachs
Unternehmensbewertung (Equity)235.500.000 EUR378.150.000 EUR+142.650.000 EUR Unternehmenswert

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Isoglu, S. (2026). Gesamtwirtschaftlicher Finanzvergleich und Bewertungseffekt [Table]. isoglu.com. https://isoglu.com/de/insights/exhibits/isoglu-2026-was-ist-vertriebskapazitaetsplanung-abb06/

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  <figcaption>Tabelle 4: Gesamtwirtschaftlicher Finanzvergleich und Bewertungseffekt. Quelle: Tabelle aus diesem Essay. Quellen und Einordnung stehen im Beitrag. <a href="https://isoglu.com/de/insights/exhibits/isoglu-2026-was-ist-vertriebskapazitaetsplanung-abb06/">Abbildung ansehen</a>.</figcaption>
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